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老師你好，申報季度報表時彈出減免稅本期發(fā)生額對比不通過，這個是什么情況呢？
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你好，你的銷售額是多少的？需要交增值稅嗎？
2023 07/03 11:59
84784966 
2023 07/03 12:05
你好老師，這個是系統(tǒng)自動生成的報表，你瞅瞅。專票是62499.95，普票是60435.66，這幾個金額都對，我算的那個本期應(yīng)納稅額不對，但是修改不了
郭老師 
2023 07/03 12:08
你好，專票開的都是1%的嗎？
郭老師
2023 07/03 12:09
如果是的話，應(yīng)納稅減征額應(yīng)該是專票的不含稅金額乘以2%。
84784966
2023 07/03 12:37
專票有6萬是開的3%，稅額是1747.57，其余都是1%
郭老師
2023 07/03 12:47
應(yīng)納稅減征額應(yīng)該填寫50。
84784966
2023 07/03 12:50
老師講講咋算的
郭老師
2023 07/03 12:54
2499.95乘以2%，按照這個來的。
84784966
2023 07/03 13:00
呃，2499.95是怎么算出來的....
郭老師
2023 07/03 13:05
你的專票金額是62499.95，你的3%的稅率是6萬，那剩下的不就是62499.95-6萬
是1%的不含稅的銷售額，減免的2%只針對1%的專票的不含稅銷售額，那不就是這個作為計稅依據(jù)。這個金額乘以2%。
84784966
2023 07/03 13:10
可是老師6萬的發(fā)票里面，稅費是1747.57，收入是58252.43。這樣62499.95-58252.43=4247.52，然后4247.52*2%=84.95。這樣算下來的和申報表是一致的。
郭老師
2023 07/03 13:10
一行第一行和第二行填寫的是不含稅的銷售額，你是填寫錯了。
郭老師
2023 07/03 13:10
這里面的銷售額都是不含增值稅的。
84784966
2023 07/03 13:12
這個是稅局推送過來就這樣，直接申報了有沒有問題？
郭老師
2023 07/03 13:15
你好，你的收入是不是含稅的，含稅的就有問題，不可以啊。
84784966
2023 07/03 13:22
老師不含稅的哦，都是除稅噠
郭老師
2023 07/03 13:30
那就是正確的，這個銷售額是正確的
你再去看你應(yīng)納稅減征額減免的按照1%的不含稅銷售額的專票乘以2%。
84784966
2023 07/03 13:34
都試了金額是合適的，但是申報的時候就彈出減免稅本期發(fā)生額對比不通過，這種就是我直接忽略申報沒有什么影響吧
郭老師
2023 07/03 13:37
忽略提交就可以的，這是因為你的普通發(fā)票開的是1%的，然后系統(tǒng)里面默認的免稅的稅額是3%。
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