問(wèn)題已解決

老師,公司是一般納稅人小微企業(yè),第一次開純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)增值稅不知道怎么辦

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 11:27
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,學(xué)員,直接在附表填寫在勞務(wù)費(fèi)6%稅率欄
2023 07/03 11:28
84785031
2023 07/03 11:32
老師,我開3個(gè)點(diǎn)純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣填行嗎
冉老師
2023 07/03 11:33
一般納稅人不能3個(gè)點(diǎn)的
84785031
2023 07/03 11:33
老師,那我把第12行的寫在第5行嗎
冉老師
2023 07/03 11:34
老師,那我把第12行的寫在第5行嗎 你們這個(gè)3個(gè)點(diǎn)發(fā)票有問(wèn)題,怎么開出來(lái)的呢
84785031
2023 07/03 11:35
純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
冉老師
2023 07/03 11:36
勞務(wù)費(fèi)都是6個(gè)點(diǎn)的,一般納稅人
84785031
2023 07/03 11:36
老師,就是這張發(fā)票
冉老師
2023 07/03 11:38
看到了,建筑類的,是可以的,填寫在老師框框的位置的
84785031
2023 07/03 14:41
老師,這個(gè)建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的3個(gè)點(diǎn)稅額146.2系統(tǒng)提示還要填在這張表上,這個(gè)位置對(duì)嗎
84785031
2023 07/03 14:43
老師,系統(tǒng)提示還有填附表四,我填的對(duì)嗎
冉老師
2023 07/03 14:48
你好,學(xué)員,老師看了,沒(méi)問(wèn)題的
84785031
2023 07/03 14:50
老師,那這個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)增值稅和附加稅都不能抵嗎,
84785031
2023 07/03 14:51
老師,這個(gè)是不能抵嗎
冉老師
2023 07/03 14:53
不能抵扣的,學(xué)員,,這個(gè)
84785031
2023 07/03 14:59
老師,那這個(gè)表四、填的對(duì)嗎
冉老師
2023 07/03 15:00
老師看了沒(méi)問(wèn)題的
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