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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！銷售方發(fā)票多開，已紅沖，但是我選擇的稅款留抵，主表上稅款已留抵怎么做賬務(wù)處理
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銷售方紅沖了，你這邊要做進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)出的哈
2023 07/03 10:49
84784953 
2023 07/03 10:49
會計(jì)分錄怎么做？
家權(quán)老師 
2023 07/03 10:53
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84784953
2023 07/03 10:54
是銷售方造成的，多開票，已做紅沖處理了，對應(yīng)的發(fā)票也已做過賬了，稅務(wù)局已把稅款留抵了，我的意思是留抵的這邊稅款怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 07/03 10:59
你好，留抵的稅不需要做任何賬務(wù)處理，等以后抵扣增值稅就是
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