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老師好，請問當期留抵抵減前期稅款和滯納金，如何賬務處理和填報表

84785007| 提問時間：03/13 18:16
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！ 借：應交稅費-未交增值稅，(應交的增值稅轉入未交增值稅) 營業(yè)外支出（滯納金） 貸：應交稅費-應交增值稅-留抵稅額(往期進項、銷項、已交稅金沖抵的余額結轉到留抵稅額) 用期末留抵稅額抵減應交稅費 申報操作，因為不知道具體情況，沒辦法建議，咨詢下當地稅務局吧。
03/13 18:21
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