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問(wèn)題已解決
老師：請(qǐng)教一下：去年作廢的發(fā)票沒(méi)有退稅，賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)是-2500元，今年這個(gè)月把稅退回來(lái)了，怎么記賬。
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借銀行放款，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023 07/03 09:50
84785008 
2023 07/03 10:00
老師：請(qǐng)教一下：去年作廢的發(fā)票沒(méi)有退稅，賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)是-2500元，今年這個(gè)月把稅退回來(lái)了，怎么記賬。
但是賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-2500元只是增值稅金額，去年作廢的發(fā)票附加稅計(jì)提了做了分錄，繳納的分錄也做了
郭老師 
2023 07/03 10:02
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，貸營(yíng)業(yè)外收入或者是稅金及附加。
84785008
2023 07/03 11:01
去年銷項(xiàng)稅只做了繳款分錄,今年退回稅后銷項(xiàng)稅也做到營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是只有營(yíng)業(yè)稅金做到營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
2023 07/03 11:05
，退回來(lái)的附加稅可以紅沖稅金及附加，也可以做到營(yíng)業(yè)外收入
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