問(wèn)題已解決

A和B是門店往來(lái)，C是供應(yīng)商，A有C的貨，B有C的貨，B要退C的貨退貨款，但是沒有退，實(shí)際是A結(jié)算C的貨款中扣除了B要退貨的那部分款，整個(gè)分錄怎么做，分錄要用到單位內(nèi)部往來(lái)科目 請(qǐng)哪位老師講一下謝謝

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 07:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！a與C結(jié)算的時(shí)候，借應(yīng)付賬款C，貸：其他應(yīng)付款B或者內(nèi)部往來(lái)-其他應(yīng)付B ，銀行存款 對(duì)于B來(lái)說(shuō)，借其他應(yīng)收款-a/內(nèi)部往來(lái)-其他應(yīng)收A 貸：應(yīng)付賬款C
2023 07/03 07:45
84785020
2023 07/03 14:27
為什么后面是應(yīng)付賬款c呢不理解
宋生老師
2023 07/03 19:11
您好，這個(gè)要看你b當(dāng)時(shí)和c的貨款有沒有結(jié)算付清，如果還沒有付就是應(yīng)付賬款
84785020
2023 07/03 20:24
謝謝你，沒有轉(zhuǎn)出來(lái)，為什么還應(yīng)付賬款給c
84785020
2023 07/03 20:25
因?yàn)锽要退貨的話，她的負(fù)債就要減少，怎么還應(yīng)付賬款
宋生老師
2023 07/03 20:57
您好，本身b還要跟c做一個(gè)分錄，因?yàn)檫€涉及庫(kù)存商品和應(yīng)付，借應(yīng)付，貸庫(kù)存商品
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