問(wèn)題已解決
商貿(mào)批發(fā)行業(yè),商品過(guò)期后報(bào)損,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)影響所得稅嗎?
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不會(huì)的,這個(gè)增值稅是不影響企業(yè)所得稅的
2023 07/02 21:32
84785011
2023 07/02 22:44
聽(tīng)別人說(shuō)報(bào)損金額稅務(wù)不會(huì)全部認(rèn)可,要調(diào)整一部分交所得稅,是這樣嗎
王超老師
2023 07/03 06:06
是的,你的理解是正確的
但是不是增值稅部分,是存貨價(jià)值部分
84785011
2023 07/03 06:53
能具體說(shuō)一下嗎?
王超老師
2023 07/03 06:54
你說(shuō)的具體,是指哪一方面的
84785011
2023 07/03 09:47
過(guò)期報(bào)損與盤(pán)虧應(yīng)該帳務(wù)處理不一樣吧,你說(shuō)的存貨價(jià)值部分是指什么
84785011
2023 07/03 09:50
比如我們商貿(mào)做牛奶的,只有六個(gè)月的保質(zhì)期,這個(gè)存貨價(jià)值怎么算
王超老師
2023 07/03 09:52
一樣的,都是增加了你們自身存貨的損失的
84785011
2023 07/03 10:20
報(bào)損帳務(wù)處理最后一步是借:管理費(fèi)用 ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,管理費(fèi)用增加,我們就少交所得稅,為什么說(shuō)要多交了,不明白這個(gè)多交所得稅是指什么,怎么形成的
王超老師
2023 07/03 10:21
管理費(fèi)用增加?
你這個(gè)只是稅務(wù)局不認(rèn)可你的損失,要調(diào)整回來(lái)的
84785011
2023 07/03 10:25
意思稅務(wù)不認(rèn)可盤(pán)虧、過(guò)期報(bào)損這個(gè)行為,匯算清繳要全部調(diào)增,還是盤(pán)虧、報(bào)損要轉(zhuǎn)成收入
王超老師
2023 07/03 10:26
是的,你的理解是正確的
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