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商貿(mào)批發(fā)行業(yè)，商品過期后報損，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，會影響所得稅嗎？
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你好
不會的，這個增值稅是不影響企業(yè)所得稅的
2023 07/02 21:32
84785011 
2023 07/02 22:44
聽別人說報損金額稅務(wù)不會全部認(rèn)可，要調(diào)整一部分交所得稅，是這樣嗎
王超老師 
2023 07/03 06:06
是的，你的理解是正確的
但是不是增值稅部分，是存貨價值部分
84785011
2023 07/03 06:53
能具體說一下嗎？
王超老師
2023 07/03 06:54
你說的具體，是指哪一方面的
84785011
2023 07/03 09:47
過期報損與盤虧應(yīng)該帳務(wù)處理不一樣吧，你說的存貨價值部分是指什么
84785011
2023 07/03 09:50
比如我們商貿(mào)做牛奶的，只有六個月的保質(zhì)期，這個存貨價值怎么算
王超老師
2023 07/03 09:52
一樣的，都是增加了你們自身存貨的損失的
84785011
2023 07/03 10:20
報損帳務(wù)處理最后一步是借：管理費用 ? 貸：待處理財產(chǎn)損溢，管理費用增加，我們就少交所得稅，為什么說要多交了，不明白這個多交所得稅是指什么，怎么形成的
王超老師
2023 07/03 10:21
管理費用增加？
你這個只是稅務(wù)局不認(rèn)可你的損失，要調(diào)整回來的
84785011
2023 07/03 10:25
意思稅務(wù)不認(rèn)可盤虧、過期報損這個行為，匯算清繳要全部調(diào)增，還是盤虧、報損要轉(zhuǎn)成收入
王超老師
2023 07/03 10:26
是的，你的理解是正確的
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