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問(wèn)題已解決
老師，你好，這個(gè)是哪里出錯(cuò)了
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你好，稅控盤數(shù)據(jù)上傳匯總了嗎？已申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控管理的不相符
2023 07/01 12:47
84785018 
2023 07/01 12:48
上傳匯總了
耿老師 
2023 07/01 12:52
你好，申報(bào)組表發(fā)截圖過(guò)來(lái)，然后你們稅控盤開票的匯總發(fā)截圖過(guò)來(lái)
84785018
2023 07/01 12:58
老師，幫我看一下
84785018
2023 07/01 13:00
老師，你好，幫我看一下，謝謝
84785018
2023 07/01 13:00
還有這個(gè)表，剛開始學(xué)
耿老師
2023 07/01 13:01
你好，當(dāng)期只開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？原則上是不讓填負(fù)數(shù)的
84785018
2023 07/01 13:03
是的，只開了一張負(fù)數(shù)
84785018
2023 07/01 13:04
因?yàn)槭侨麻_錯(cuò)的一張
84785018
2023 07/01 13:04
老師，現(xiàn)在怎么處理
耿老師
2023 07/01 13:08
您好，您是一般納稅人還是小規(guī)模？填負(fù)數(shù)的話需要去大廳，一般是確認(rèn)一個(gè)無(wú)票收入，這樣使這個(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)為零，下個(gè)月開了發(fā)票正數(shù)發(fā)票后，再把無(wú)票收入沖回就可以
84785018
2023 07/01 13:11
我是小規(guī)模個(gè)體
耿老師
2023 07/01 14:05
你好，一樣的你是季度申報(bào)吧二季度，收入總額這里是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
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