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問題已解決
公司項(xiàng)目防水分包的產(chǎn)生的維修材料費(fèi)，生活費(fèi)，分錄怎么做，后期這個(gè)錢從結(jié)算款中要扣除的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：在建工程 貸：銀行存款
分包方的項(xiàng)目款開票來也是在在建工程的，一起轉(zhuǎn)固或長期待攤費(fèi)用
2023 07/01 11:06
84784975 
2023 07/01 11:07
不應(yīng)該用工程施工嗎
84784975
2023 07/01 11:08
我說的扣除是防水公司的結(jié)算款，防水公司是供應(yīng)商
廖君老師 
2023 07/01 11:14
您好，不好意思，我不知道咱是建筑類公司，以為公司辦公室要防水。
我知道扣防水公司結(jié)算款，現(xiàn)在我們借：工程施工
防水供應(yīng)商開票來我們少付款
借：工程施工（發(fā)票金額）? 代：：工程施工（我們上個(gè)分錄里產(chǎn)生的金額）? 銀行存款（扣除后支付的金額）
84784975
2023 07/01 11:21
上個(gè)分錄是借工程施工貸銀存嗎
廖君老師
2023 07/01 11:22
您好，是的，借：工程施工? ?貸：銀行存款
84784975
2023 07/01 11:24
供應(yīng)商還沒有開票，科目怎么寫
廖君老師
2023 07/01 11:29
您好沒有開票，也沒有付款，又沒到月末，加盟商的發(fā)票我們也沒開，就沒有分錄
廖君老師
2023 07/01 11:30
您好，不好意思，把一個(gè)朋友的問題回答在這里了。沒有開票現(xiàn)在就是這個(gè)分錄 借：工程施工 貸：銀行存款
84784975
2023 07/01 12:02
謝謝老師
廖君老師
2023 07/01 12:04
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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