問(wèn)題已解決

老師好 小規(guī)模旅行社，預(yù)收?qǐng)F(tuán)款的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)票了，但實(shí)際旅游行程還沒(méi)結(jié)束，成本票也沒(méi)有，還跨季度了，稅盤(pán)里已經(jīng)有了開(kāi)票信息了，這怎么做分錄

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/01 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估就可以了，你的成本能暫估一下嗎？
2023 07/01 10:45
84784984
2023 07/01 10:49
謝謝老師，分錄怎么寫(xiě)呢
郭老師
2023 07/01 10:51
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
84784984
2023 07/01 10:53
要備注（暫估）嗎 還沒(méi)有取得發(fā)票了
郭老師
2023 07/01 10:54
對(duì)的，是的，需要咱姑。
84784984
2023 07/01 11:06
等發(fā)票回來(lái)以后，多退少補(bǔ)，沖回來(lái)就行吧不知道理解的對(duì)不對(duì)，賬弄平
郭老師
2023 07/01 11:09
對(duì)的，是的，是這么做的。
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