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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好：我公司有兼職、勞務(wù)派遣公司派遣員工工資、個(gè)稅由我公司轉(zhuǎn)入勞務(wù)派遣公司由其代發(fā)。勞務(wù)派遣公司收取我司服務(wù)費(fèi)及稅費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)我這樣做帳分錄正確嗎？謝謝！
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你好，不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，直接貸銀行
就可以的
2023 06/30 15:34
郭老師 
2023 06/30 15:35
拿到發(fā)票直接做勞務(wù)費(fèi)就可以。
84785017 
2023 06/30 15:40
因?yàn)檫@個(gè)一年還是有點(diǎn)多，工資也是由我公司支付的，實(shí)際勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有沒(méi)有那么多。作為我司應(yīng)付職工薪酬匯算清繳時(shí)福利費(fèi)的扣除比例也由差別。
郭老師
2023 06/30 15:42
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，包含著你們單位支付出去的那一部分嗎？
84785017
2023 06/30 15:47
是的，工資加服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)共37萬(wàn)，工資35萬(wàn)，服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元左右
郭老師
2023 06/30 15:51
那37萬(wàn)就做勞務(wù)費(fèi)的
84785017
2023 06/30 15:55
匯算清繳時(shí)，會(huì)計(jì)事務(wù)所告訴工資部分可以通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2023 06/30 15:58
你這樣填寫(xiě)的話，稅務(wù)局會(huì)找你們的，因?yàn)槟阍谀愕穆毠ば匠旯べY自然人電子稅務(wù)局都沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅這一部分，你還填寫(xiě)的職工薪酬明細(xì)表的工資里面。
84785017
2023 06/30 16:05
勞務(wù)派遣公司有申報(bào)個(gè)稅。
84785017
2023 06/30 16:05
還是說(shuō)要我們這邊申報(bào)個(gè)稅
郭老師
2023 06/30 16:06
人家給你開(kāi)了發(fā)票，人家得申報(bào)個(gè)稅，你們單位申報(bào)不了的，是因?yàn)槟銈儐挝贿@邊沒(méi)有申報(bào)。你的職工薪酬明細(xì)表的工資才不能填寫(xiě)。
84785017
2023 06/30 16:08
我們這邊申報(bào)個(gè)稅就可以填到職工薪酬了嗎
郭老師
2023 06/30 16:09
不可以的，你這樣的話不就重復(fù)了嗎，同學(xué)。
郭老師
2023 06/30 16:09
員工會(huì)繳納雙份個(gè)稅的匯算清繳，它會(huì)合并到一塊的。
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