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老師您好！建筑服務(wù)異地預(yù)繳賬務(wù)，我6月申報并繳納稅款所屬期是5月的稅款，我5月的賬要計提增值稅嗎？
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你好，你發(fā)票是幾月份開的？
2023 06/30 14:33
84784963 
2023 06/30 14:34
1月份開的
宋生老師 
2023 06/30 14:34
你好，你一月份開的發(fā)票，一月份就要確認(rèn)收入，計提增值稅呀。
84784963
2023 06/30 14:38
1月份也計提了增值稅，建筑服務(wù)異地預(yù)繳不是說不能超過半年異地預(yù)繳嗎。我是以收到款才在建筑服務(wù)地預(yù)繳稅款
宋生老師
2023 06/30 14:39
你好，計提的就可以了，然后你現(xiàn)在預(yù)繳的時候，做預(yù)繳的分錄就可以了。
84784963
2023 06/30 14:41
6月申報的所屬期是5月的，5月分錄要怎么寫呢？
宋生老師
2023 06/30 14:42
你好，是這樣子的，你6月申報5月份的，跟你這個預(yù)繳沒關(guān)系，明白嗎？
你如果5月份有預(yù)繳，那么你六月申報，5月份的時候把預(yù)交的部分填上去就可以了。
84784963
2023 06/30 14:51
5月是這樣分錄嗎
宋生老師
2023 06/30 14:51
你好，是的，分錄就是這樣子做。
84784963
2023 06/30 14:53
我是6月申報繳款，庫存現(xiàn)金支出是在6月，這樣銀行賬，就對不上了
宋生老師
2023 06/30 14:54
你好！你不是5月預(yù)交嗎。預(yù)交不是已經(jīng)支付了嗎
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