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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 現(xiàn)在沒有成本 不是季度一報稅嗎 ？那我是4月到6月 每個月都暫估成本嗎
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你好，你每個月都有收入嗎？如果是的話，每個月都暫估。
2023 06/30 14:00
84785023 
2023 06/30 14:01
我每個月都暫估 我在下一個再沖回嗎
郭老師 
2023 06/30 14:03
銀行發(fā)票到了再紅沖。
84785023
2023 06/30 14:04
沒有成本發(fā)票
郭老師
2023 06/30 14:06
那你們實際有發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？比如對方給你開收據(jù)、發(fā)貨單這些。
84785023
2023 06/30 14:11
老師 這個問題 我之前問過你 我們是教育培訓企業(yè)
84785023
2023 06/30 14:12
所有發(fā)生的業(yè)務(wù)成本都掛在了別的公司 總公司 所以一點成本都沒有
郭老師
2023 06/30 14:14
好，你都有哪些業(yè)務(wù)成本，如果沒有的話是虛增的，需要紅沖。
84785023
2023 06/30 14:25
老師 我這4月份有計提教育費附加啥的 這是因為盈利所以才會有嗎
郭老師
2023 06/30 14:29
小規(guī)模的嗎？如果是小規(guī)模的話，你需要交增值稅，季度30萬以上，或者是開了專票。
84785023
2023 06/30 14:30
我沒有超過30萬啊
84785023
2023 06/30 14:31
可是做賬系統(tǒng)4月末結(jié)賬時 就顯示了計提營業(yè)稅金及附加
84785023
2023 06/30 14:31
是因為沒有成本的原因嗎
郭老師
2023 06/30 14:32
你好，不需要繳納的。
84785023
2023 06/30 14:43
老師 為什么不需要繳納呢
郭老師
2023 06/30 14:46
有30萬小規(guī)?？梢悦庠鲋刀惖?。
84785023
2023 06/30 14:48
老師 那我假如4-6月 季度收入 小于30萬 那我還需要暫估成本嗎 如果不暫估成本 賬上是不是就顯示需要繳稅呢
郭老師
2023 06/30 14:52
暫估成本的，你有收入就得有成本，因為你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來的，你看下你的利潤總額是多少。
84785023
2023 06/30 15:02
老師 是看本年利潤嗎 那我是看從4月份-6月份嗎 余額就代表利潤總額嗎
郭老師
2023 06/30 15:05
你好，看本年利潤或者是利潤表里面的利潤總額都可以的。
84785023
2023 06/30 15:07
那老師你看照片的余額是203358.52 那就是這個唄
郭老師
2023 06/30 15:12
你好，你看一下一月份年初沒有余額吧，如果沒有的話是這么做
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