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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是賣(mài)方 小規(guī)模公司 借：庫(kù)存商品-10000。貸：銀行存款-10000。 借：銀行存款-10090。貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-99.01。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：庫(kù)存商品 是這樣做嗎 根據(jù)這個(gè)發(fā)票
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你好，我看您都是寫(xiě)的負(fù)數(shù)，是退貨了嗎？
2023 06/30 10:24
84785016 
2023 06/30 10:26
不是負(fù)數(shù) 是數(shù)字和字區(qū)分而已
玲老師 
2023 06/30 10:34
你好，那您的分錄不對(duì)，您是銷(xiāo)售二手車(chē)的企業(yè)還是說(shuō)自己銷(xiāo)售了自己用的單位用的車(chē)輛？
84785016
2023 06/30 11:11
銷(xiāo)售二手車(chē)的
玲老師
2023 06/30 11:17
銷(xiāo)售時(shí)借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
收到錢(qián)的時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
結(jié)轉(zhuǎn)成本。業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785016
2023 06/30 11:48
那買(mǎi)賣(mài)雙方互換一下呢 是借收入貸存款嗎
玲老師
2023 06/30 11:52
好，我給你寫(xiě)的是銷(xiāo)售方的分錄，你是寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方的嗎？購(gòu)買(mǎi)方是借固定資產(chǎn)貸，銀行存款。
84785016
2023 06/30 14:34
固定資產(chǎn) 是不是需要折舊
玲老師
2023 06/30 14:42
是的固定資產(chǎn)需要折舊的。
84785016
2023 06/30 14:54
下個(gè)月開(kāi)始嗎
玲老師
2023 06/30 14:55
你好是的 增加的次月折舊對(duì)的?
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