問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，分公司讓總公司給對(duì)方C開(kāi)專票，但是分公司A給對(duì)方C的服務(wù)費(fèi)算錯(cuò)了，多收了對(duì)方C13000元，現(xiàn)在情況是：總公司B已給對(duì)方C開(kāi)了專票并且與分公司A已結(jié)算成本，現(xiàn)在對(duì)方C要求重開(kāi)發(fā)票，總公司B要求分公司A退回多返的的那部分服務(wù)費(fèi)11500，那這分錄怎么做了？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 17:28
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莎莎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，做相反分錄沖銷即可
2023 06/29 17:36
84785040
2023 06/29 17:41
老師，有一筆是總公司B直接調(diào)撥上劃了多返給分公司A的那部分服務(wù)費(fèi)11500，這筆分錄怎么做？
莎莎老師
2023 06/29 20:49
同學(xué)你好，你現(xiàn)在是現(xiàn)在A的角度還是B的角度呢？
莎莎老師
2023 06/29 20:49
站在A的角度需要沖減服務(wù)費(fèi)收入
84785040
2023 06/30 15:11
老師，我是站在A的角度
84785040
2023 06/30 15:12
要沖減的話分錄怎么做？
莎莎老師
2023 06/30 16:21
看你之前A公司是做的什么收入，如果計(jì)入的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就對(duì)應(yīng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
莎莎老師
2023 06/30 16:21
如果計(jì)入的是其他業(yè)務(wù)收入就對(duì)應(yīng)沖減其他業(yè)務(wù)收入
莎莎老師
2023 06/30 16:21
同時(shí)涉及到的稅金一并沖銷
84785040
2023 06/30 16:27
老師，是個(gè)這情況，總公司B和分公司A是個(gè)蘊(yùn)通賬戶，這個(gè)我們分公司多收總公司的這筆服務(wù)費(fèi)，總公司B直接劃走了，就是我們分公司A對(duì)這筆該怎么做？
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