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企業(yè)當年實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，如因特殊原因未能及時取得有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額核算；但在匯算清繳時，需補充該成本、費用的有效憑證。最后一句話所說的，取得的憑證應該放在哪里？是否還需要做賬？還是直接放在上年的憑證后面？
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你好，發(fā)票放到當年紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2023 06/29 17:06
郭老師 
2023 06/29 17:07
用以前年度損益調(diào)整來做。
84785021 
2023 06/29 17:09
沒明白你說的是什么意思？假如是22年發(fā)生的費用成本，沒取得發(fā)票 ，就先記暫估，然后23年6.30日之前取得費用發(fā)票了，23年做什么分錄？發(fā)票放在哪里？
郭老師
2023 06/29 17:12
借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
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