問題已解決

老師，我們是保安公司分公司，不開票，沒什么業(yè)務(wù)，就是一些費(fèi)用票，分錄怎么寫？

84785005| 提問時(shí)間：2023 06/29 16:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？如果是還在籌建期的，管理費(fèi)用，開辦費(fèi)。
2023 06/29 16:31
84785005
2023 06/29 16:41
不是籌建期，就是一些管理費(fèi)用，發(fā)放工資，老師，能把分錄寫出來嗎？
郭老師
2023 06/29 16:44
這些工資是后勤的嗎？ 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
84785005
2023 06/29 16:53
老師，費(fèi)用寫分錄? ?借:管理費(fèi)用? ?貸方記什么科目？
郭老師
2023 06/29 16:54
應(yīng)付職工薪酬工資
84785005
2023 06/29 17:25
老師，不是發(fā)工資，
郭老師
2023 06/29 17:28
那你們支付了沒有？支付了銀行還款用什么支付的？個(gè)人還是現(xiàn)金還是公戶？沒有支付的其他應(yīng)付款。
84785005
2023 06/29 17:48
我們是等總公司報(bào)銷
84785005
2023 06/29 17:49
貸? ?應(yīng)收賬款? ? 對(duì)嗎？
84785005
2023 06/29 17:54
老師，快回答我的問題，急
郭老師
2023 06/29 17:55
你好，這個(gè)費(fèi)用是你單位的嗎？如果沒有支付的話，應(yīng)該是其他應(yīng)付款對(duì)方企業(yè) 總公司支付給你們之后，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，總公司 借其他應(yīng)付款對(duì)方企業(yè)貸銀行
84785005
2023 06/29 18:26
老師，我們是分公司，沒銀行存款，我們公司，我的問題你就沒明白
84785005
2023 06/29 18:28
你怎么把問題復(fù)雜化了，費(fèi)用怎么還是別的企業(yè)，我說的很清楚了，我們公司的費(fèi)用，寫分錄借費(fèi)用，貸什么
郭老師
2023 06/29 18:30
不是等總公司報(bào)銷嗎？ 發(fā)生的費(fèi)用沒有支付給對(duì)方 等總公司給你們錢 你們?cè)谥Ц?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~