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老師。我這個銷項稅額科目余額表和納稅申報表不一致。是不是做錯了呀？但是收入是對上了的
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你好；? 你? ?把增值稅下面的明細科目都結轉 到未交增值稅借貸方去 ； 你還有哪些明細科目；
2023 06/29 15:41
84784951 
2023 06/29 15:48
剛發(fā)現(xiàn)了，我有簡易計稅。那最后還是差4分錢
meizi老師 
2023 06/29 15:53
你好； 那看下是不是因為四舍五入導致的； 有尾差 是可以的?
84784951
2023 06/29 16:33
老師，建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅，用不用先做預提
meizi老師
2023 06/29 16:40
你好 ；? 需要的； 計提下分錄??
84784951
2023 06/29 17:43
接所得稅費用？
meizi老師
2023 06/29 17:51
對的； 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?
84784951
2023 06/29 18:28
但是所得稅費用就總有余額
meizi老師
2023 06/29 18:33
好； 月末結轉到本年利潤去； 這個是損益科目的哇??
84784951
2023 06/29 19:12
是啊，但是科目余額表上總有這個所得稅費用。還有利潤表上。影響我季度算企業(yè)所得稅
meizi老師
2023 06/29 19:15
科目余額表是發(fā)生了肯定會有這個金額體現(xiàn)的； 利潤表? 里面 自己根據(jù)這個所得稅的金額去填寫； 不會有問題的?
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