問題已解決

老師，我想問一下 我這個月的銷項稅額為負數(shù) 我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？

84785018| 提問時間：2023 06/29 14:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你好，按以下思路做 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/29 14:26
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