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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我們公司增值稅稅率是1%，可是客戶要求是開(kāi)6%的增值稅專票，后來(lái)協(xié)商，我們開(kāi)票100萬(wàn)，對(duì)方實(shí)際付款90萬(wàn)，那么剩余的10萬(wàn)，我怎么最憑證？
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10萬(wàn)您記錄營(yíng)業(yè)外支出。
2023 06/29 12:14
84784962 
2023 06/29 13:26
開(kāi)給客戶的100萬(wàn)中，有10萬(wàn)，我沒(méi)有收到錢，我做營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證怎么做
玲老師 
2023 06/29 13:31
借銀行存款90萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784962
2023 06/29 14:13
老師，這個(gè)10萬(wàn)的差額，我是在半年后才知道客戶不付給我們了，而且已經(jīng)跨年了，那么會(huì)計(jì)憑證怎么做？
玲老師
2023 06/29 14:16
您好，那您當(dāng)時(shí)做賬時(shí)咋寫(xiě)的？
玲老師
2023 06/29 17:27
你好，您需要把原來(lái)的賬戶處理發(fā)來(lái)看一下，然后我再給您做后面的調(diào)整或者補(bǔ)充。
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