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買的實操課怎么寫報銷單？分錄怎么寫？
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報銷項目
財務培訓課程
摘要
xx時間購入給財務部門培訓實操
金額
xx
2023 06/29 08:47
84784960 
2023 06/29 08:49
分錄怎么寫
郭老師 
2023 06/29 08:54
借管理費用，職工教育經(jīng)費
貸應付職工薪酬，職工教育經(jīng)費
借應付職工薪酬，職工教育經(jīng)費貸銀行
84784960
2023 06/29 09:26
分包工這個月的安裝費，發(fā)票開在下個月，做賬可以做到這個月嗎？
郭老師
2023 06/29 09:29
可以的，可以這么做的。
84784960
2023 06/29 09:29
這個月分錄怎么寫？
郭老師
2023 06/29 09:33
借主營業(yè)務成本，貸應付賬款，發(fā)票到了之后，紅沖再做發(fā)票的。
84784960
2023 06/29 09:48
發(fā)票到了怎么做賬？紅沖了之后是不是這個成本又跑到7月份了嗎？
郭老師
2023 06/29 09:50
借應付賬款貸主營業(yè)務成本，借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
郭老師
2023 06/29 09:50
會跑到七月份，一正數(shù)一負數(shù)能影響嗎？即使暫估和實際業(yè)務不一樣的，它影響的也不大，主要的還是做到了這個月，不是嗎？
84784960
2023 06/29 09:52
能不能做其他科目，發(fā)票7月份開，賬能做到6月份
郭老師
2023 06/29 09:53
你好，可以做其他的科目，六月份暫估，七月份紅沖暫估，在做發(fā)票的完全沒有問題，你按照實際業(yè)務來做就是了。
84784960
2023 06/29 10:35
紅沖會不會影響六月份成本？我們是安裝服務的，分包工給我們開發(fā)票名稱開什么？
郭老師
2023 06/29 10:36
消耗不會影響的，一正數(shù)一負數(shù)不是嗎？
84784960
2023 06/29 10:37
分包工的不是借工程施工嗎？
郭老師
2023 06/29 10:39
你好，你當月做了收入嗎？當月做了收入可以直接做成本，如果沒有做收入的話，做工程施工以后確認收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
84784960
2023 06/29 10:41
做了收入，我們屬于建筑工程，是不是都要通過工程施工？
郭老師
2023 06/29 10:46
你好，這個不一定，只要你能分清項目，直接做主營業(yè)務成本也可以的。工程施工它是歸集的。
84784960
2023 06/29 11:11
分包工給我們開發(fā)票可以開工程款嗎？備注欄里怎么備注？
郭老師
2023 06/29 11:13
你好，包工包料的可以開工程的，備注項目地址，項目名稱。
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