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問題已解決
老師我們公司是賣家電的，一個門店成立了2個一般納稅人，2臺POS 機收款，1個公司1臺，收銀員在收款時有個顧客換機器補差價，補差價的金額刷在了另外一臺POS 機上，怎么處理啊
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你好，是a公司銷售出去的，但是刷在B公司的賬戶里，是這個意思嗎？
2023 06/28 20:19
84784950 
2023 06/28 20:46
是的老師，
郭老師 
2023 06/28 20:50
B公司走代收代付，借銀行存款
貸其他應付款
支付出去做相反的，
另一個公司借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
借銀行貸應收賬款。
84784950
2023 06/28 20:53
老師我這倆個公司想貸款，之間不想有往來款，賣貨暫時沒確認收入用的預收賬款，幫我處理一下唄老師，
郭老師
2023 06/28 20:55
你好，馬上還錢，不就沒有往來了？
郭老師
2023 06/28 20:55
或者是走現(xiàn)金還款。
84784950
2023 06/28 21:01
老師如果也不能還款呢，就是領(lǐng)導要求倆個公司沒有業(yè)務往來，他讓我調(diào)預收，怎么做相對的好一點
84784950
2023 06/28 21:06
老師你說的走現(xiàn)金還款是指b 公司收到現(xiàn)金時直接存到a 公司對嗎，
郭老師
2023 06/28 21:08
我的意思是。B公司直接還錢給a公司的時候還現(xiàn)金。
84784950
2023 06/28 21:37
老師這倆個公司的現(xiàn)金就是每天收到的賣貨款，每筆金額跟著某個產(chǎn)品，b 賣貨收到現(xiàn)金少存差價款，把差價用現(xiàn)金給a 就可以了，然后把之前b 收到的差價款和少存的現(xiàn)金放一起記賬，
郭老師
2023 06/28 21:48
對的，是的，是這么做的
84784950
2023 06/28 21:58
老師謝謝你，又明白了不少，大晚上的打擾你了。
郭老師
2023 06/28 22:19
不用客氣
早點休息
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