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老師，我想問下一般納稅人的保安公司差額征稅，開專票也是開差額發(fā)票還是開正常發(fā)票選擇5%？
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差額征稅的，開差額的發(fā)票5%。
2023 06/28 13:08
84785000 
2023 06/28 13:09
就是開票系統(tǒng)選擇差額開票，扣除額填0對吧？因?yàn)槿藛T工資那塊只能開普票吧
郭老師 
2023 06/28 13:10
你如果服務(wù)費(fèi)和工資分開來開的，是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:10
之前我們開票有開6個(gè)點(diǎn)的也有開差額發(fā)票，那都錯(cuò)了吧？
84785000
2023 06/28 13:11
服務(wù)費(fèi)和工資是一起的，用工單位一起結(jié)算給我們的
郭老師
2023 06/28 13:16
拍六的不可以的，選擇了簡易計(jì)稅，36個(gè)月是不允許變化的。
84785000
2023 06/28 13:21
專票開成這樣沒問題是嗎？之前有說工資那塊只能開普票，差額部分可以開專票，要么就是都開普票
郭老師
2023 06/28 13:22
你好，可以的，這個(gè)可以啊，但是這個(gè)星號(hào)怎么沒有稅率的那個(gè)。
84785000
2023 06/28 13:23
那我之前的稅可能都申報(bào)錯(cuò)了，我有在增值稅申報(bào)表附表1填一般計(jì)稅，簡易計(jì)稅也有填數(shù)據(jù)，因?yàn)殚_了差額發(fā)票也開了6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，之前小規(guī)模的時(shí)候也開了很多稅點(diǎn)的發(fā)票，那豈不不是都錯(cuò)了，天啦
郭老師
2023 06/28 13:24
開6%的是不對的
不管你開專票，普票都是5%的。
84785000
2023 06/28 13:25
剛剛那個(gè)發(fā)票開出來是可以的嗎？專票也可以開差額發(fā)票嗎？如果是差額征稅，工資那塊可以在差額專票中體現(xiàn)沒問題是吧，我以為是差額部分開專票，扣除額開普票，稅額為0
郭老師
2023 06/28 13:29
是的是的，可以的，只要不是單獨(dú)的開工資都可以開專票，只要你包含著服務(wù)費(fèi)就行。
84785000
2023 06/28 13:31
就是如果是差額征稅簡易計(jì)稅，我們開票都要在發(fā)票系統(tǒng)選擇差額征稅方式去開票吧，稅率那一欄就是**，實(shí)際是5%的稅率
郭老師
2023 06/28 13:32
對的，是的，是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:34
好的，謝謝老師，差額征稅簡易計(jì)稅不需要備案申請，只要符合條件就直接這樣開票申報(bào)就行是嗎，36個(gè)月不變更沒有針對區(qū)域吧？
郭老師
2023 06/28 13:38
不需要備案的，符合增值稅的要求就可以。
84785000
2023 06/28 13:40
之前是小規(guī)模納稅人，有開免稅、1個(gè)點(diǎn)的、3個(gè)點(diǎn)的和差額發(fā)票，3月開始升為一般納稅人，開了差額發(fā)票和6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這就有點(diǎn)麻煩，是不對的吧
郭老師
2023 06/28 13:47
是的，你都開錯(cuò)了，這個(gè)5%的不可以免稅，你開了5%就不能開1%，也不能開3%。
郭老師
2023 06/28 13:47
一般納稅人，你開了5%，就不應(yīng)該開6%。
84785000
2023 06/28 14:30
好的，謝謝老師，選擇差額征稅，那之后都是開差額發(fā)票哈，差額專票也可以可以開對吧
郭老師
2023 06/28 14:32
是的，可以的，可以的，可以的。
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