問題已解決
老師,我想問下一般納稅人的保安公司差額征稅,開專票也是開差額發(fā)票還是開正常發(fā)票選擇5%?
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速問速答差額征稅的,開差額的發(fā)票5%。
2023 06/28 13:08
84785000
2023 06/28 13:09
就是開票系統(tǒng)選擇差額開票,扣除額填0對吧?因為人員工資那塊只能開普票吧
郭老師
2023 06/28 13:10
你如果服務(wù)費和工資分開來開的,是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:10
之前我們開票有開6個點的也有開差額發(fā)票,那都錯了吧?
84785000
2023 06/28 13:11
服務(wù)費和工資是一起的,用工單位一起結(jié)算給我們的
郭老師
2023 06/28 13:16
拍六的不可以的,選擇了簡易計稅,36個月是不允許變化的。
84785000
2023 06/28 13:21
專票開成這樣沒問題是嗎?之前有說工資那塊只能開普票,差額部分可以開專票,要么就是都開普票
郭老師
2023 06/28 13:22
你好,可以的,這個可以啊,但是這個星號怎么沒有稅率的那個。
84785000
2023 06/28 13:23
那我之前的稅可能都申報錯了,我有在增值稅申報表附表1填一般計稅,簡易計稅也有填數(shù)據(jù),因為開了差額發(fā)票也開了6個點的發(fā)票,之前小規(guī)模的時候也開了很多稅點的發(fā)票,那豈不不是都錯了,天啦
郭老師
2023 06/28 13:24
開6%的是不對的
不管你開專票,普票都是5%的。
84785000
2023 06/28 13:25
剛剛那個發(fā)票開出來是可以的嗎?專票也可以開差額發(fā)票嗎?如果是差額征稅,工資那塊可以在差額專票中體現(xiàn)沒問題是吧,我以為是差額部分開專票,扣除額開普票,稅額為0
郭老師
2023 06/28 13:29
是的是的,可以的,只要不是單獨的開工資都可以開專票,只要你包含著服務(wù)費就行。
84785000
2023 06/28 13:31
就是如果是差額征稅簡易計稅,我們開票都要在發(fā)票系統(tǒng)選擇差額征稅方式去開票吧,稅率那一欄就是**,實際是5%的稅率
郭老師
2023 06/28 13:32
對的,是的,是這么做的。
84785000
2023 06/28 13:34
好的,謝謝老師,差額征稅簡易計稅不需要備案申請,只要符合條件就直接這樣開票申報就行是嗎,36個月不變更沒有針對區(qū)域吧?
郭老師
2023 06/28 13:38
不需要備案的,符合增值稅的要求就可以。
84785000
2023 06/28 13:40
之前是小規(guī)模納稅人,有開免稅、1個點的、3個點的和差額發(fā)票,3月開始升為一般納稅人,開了差額發(fā)票和6個點的發(fā)票,這就有點麻煩,是不對的吧
郭老師
2023 06/28 13:47
是的,你都開錯了,這個5%的不可以免稅,你開了5%就不能開1%,也不能開3%。
郭老師
2023 06/28 13:47
一般納稅人,你開了5%,就不應該開6%。
84785000
2023 06/28 14:30
好的,謝謝老師,選擇差額征稅,那之后都是開差額發(fā)票哈,差額專票也可以可以開對吧
郭老師
2023 06/28 14:32
是的,可以的,可以的,可以的。
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