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申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅額多申報(bào)一分錢，分錄是借:營(yíng)業(yè)外支出，貸銷項(xiàng)嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 09:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，就這樣就好
2023 06/28 09:13
84785021
2023 06/28 09:37
那調(diào)完以后，只是讓銷項(xiàng)稅額沒(méi)有余額，但銷項(xiàng)稅額是和申報(bào)表對(duì)不上的？
宋生老師
2023 06/28 09:38
你好！這個(gè)是沒(méi)辦法的，四舍五入導(dǎo)致的。你賬上沖減了這1分，就沒(méi)事了
84785021
2023 06/28 09:39
不是四舍五入導(dǎo)致，我是問(wèn)即使做營(yíng)業(yè)外支出，做完和申報(bào)表的銷項(xiàng)還是對(duì)不上的？
宋生老師
2023 06/28 09:41
你好，正常做完之后應(yīng)該就對(duì)得上了，你這個(gè)是賬上補(bǔ)1分。補(bǔ)了1分，就跟申報(bào)表一樣了
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