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申報表銷項稅額比實際發(fā)票銷項稅額多申報一分錢，分錄是借:營業(yè)外支出，貸銷項嗎

84785021| 提問時間：2023 06/28 09:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！是的，就這樣就好
2023 06/28 09:13
84785021
2023 06/28 09:37
那調(diào)完以后，只是讓銷項稅額沒有余額，但銷項稅額是和申報表對不上的？
宋生老師
2023 06/28 09:38
你好！這個是沒辦法的，四舍五入導(dǎo)致的。你賬上沖減了這1分，就沒事了
84785021
2023 06/28 09:39
不是四舍五入導(dǎo)致，我是問即使做營業(yè)外支出，做完和申報表的銷項還是對不上的？
宋生老師
2023 06/28 09:41
你好，正常做完之后應(yīng)該就對得上了，你這個是賬上補1分。補了1分，就跟申報表一樣了
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