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問(wèn)題已解決
@玲竹老師這個(gè)123000元的進(jìn)項(xiàng)可以作為監(jiān)控器材15871元的銷(xiāo)售收入對(duì)應(yīng)的成本嗎
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你好，監(jiān)控器材的收入，成本就是這些構(gòu)成嗎？?
2023 06/28 08:51
84785016 
2023 06/28 11:14
老師看下對(duì)應(yīng)嗎
鄒老師 
2023 06/28 11:15
你好，形式上看，是可以對(duì)應(yīng)的
因?yàn)槟闾峁┑膱D片，里面的物質(zhì)可能是用于監(jiān)控的
84785016
2023 06/28 11:56
老師這個(gè)收入15871元，我的成本票是一張123000，能先部分出掉成本嗎還是說(shuō)一張發(fā)票123000這樣全部出掉呢
鄒老師
2023 06/28 11:57
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)15871元收入對(duì)應(yīng)的成本金額，而不是全部結(jié)轉(zhuǎn)的意思?
84785016
2023 06/28 11:59
關(guān)鍵我一張發(fā)票123000元還可以分割嗎
鄒老師
2023 06/28 11:59
你好，是的，當(dāng)然是 可以的??
84785016
2023 06/28 13:14
怎么分割呢老師不太明白
鄒老師
2023 06/28 13:15
你好
銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)的成本=銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
沒(méi)有銷(xiāo)售的，在賬面庫(kù)存掛賬就是了?
84785016
2023 06/28 13:17
怎么做賬報(bào)稅呢
鄒老師
2023 06/28 13:18
你好
購(gòu)進(jìn)的時(shí)候
借：庫(kù)存商品?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
銷(xiāo)售的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)增值稅申報(bào)就是了?
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