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問題已解決
老師，我想問一下，公司支付房租，付款了，沒有收到發(fā)票，這個分錄要怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2023 06/27 16:01
84785009 
2023 06/27 16:04
然后收到發(fā)票了，就入費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 這樣是吧，但是我看我們公司也會付一些咨詢服務(wù)費(fèi)，在沒有收到發(fā)票之前 他們借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 這樣做對嗎
樸老師 
2023 06/27 16:14
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785009
2023 06/27 16:15
這個借方，有時候記其他應(yīng)付款，有時候記其他應(yīng)收款，這個有啥區(qū)別嗎
樸老師
2023 06/27 16:24
同學(xué)你好
這個沒啥區(qū)別的
84785009
2023 06/27 16:25
老師，那我們公司如果就是付款直接就入費(fèi)用嗎
樸老師
同學(xué)你好
對的
直接入費(fèi)用
84785009
2023 06/27 16:33
在沒有收到發(fā)票的時候也可以直接就入費(fèi)用了？
樸老師
2023 06/27 16:36
同學(xué)你好
可以暫估的
84785009
2023 06/27 16:59
你好，麻煩幫忙發(fā)一下，付款還沒收到，暫估的分錄，還有收到發(fā)票，入費(fèi)用的分錄
樸老師
2023 06/27 17:08
同學(xué)你好
直接暫估就可以了
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
84785009
2023 06/27 17:12
怎么是庫存商品，我說我們公司付房租，在沒有收到發(fā)票怎么記分錄，在收到發(fā)票以后再怎么記分錄
樸老師
2023 06/27 17:25
那就
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
84785009
2023 06/27 17:28
我想知道，我付完款怎么能是借費(fèi)用科目 還沒收到發(fā)票就直接入費(fèi)用嗎，你是不想回答我的問題嗎，付完款貸方為啥不是銀行存款
樸老師
2023 06/27 17:36
同學(xué)你好
你不是沒有發(fā)票先暫估嗎
還是要做往來呢
做往來的話是
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
如果是先暫估那就是
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
這樣
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