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員工的一筆房租付款 是10月份a公司代b 公司付款的，發(fā)票到了， 怎么做分錄啊。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/18 13:36
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是哪一方呢？房租是企業(yè)承擔(dān)嗎
2021 01/18 13:36
84784993
2021 01/18 13:37
是企業(yè)承擔(dān)，付給個(gè)人的。 應(yīng)該是我們公司付的這筆款 其他公司先幫忙代付了
馬老師
2021 01/18 13:42
先計(jì)提租金? 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-房東 其他公司代付 借其他應(yīng)付款-房東 貸其他應(yīng)付款-a公司 你們給支付的時(shí)候 借其他應(yīng)付款-a公司 貸銀行存款
84784993
2021 01/18 13:56
我的房租第一筆錢(qián)是別的公司10月份幫我墊付的，我12月自己又付了兩筆……這些分錄全做在12月嗎……
馬老師
2021 01/18 13:58
人家給你當(dāng)時(shí)墊付的時(shí)候你們做嗎? 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)時(shí)就要做
84784993
2021 01/18 14:00
10月的時(shí)候沒(méi)有做， 做在12月可以嗎
馬老師
2021 01/18 14:02
那就只能全部在12月份做了
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