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你好老師幫忙看看是怎么做的，謝謝老師，急需要了
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你好
（1）該項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)導(dǎo)致甲公司確認(rèn)營業(yè)收入和應(yīng)收賬款，所以影響營業(yè)收入的發(fā)生認(rèn)定和應(yīng)收賬款的存在認(rèn)定。
（2）不恰當(dāng),對(duì)供應(yīng)商信息修改的錄入和批準(zhǔn)屬于兩項(xiàng)不相容職責(zé)，均由采購部經(jīng)理執(zhí)行,未設(shè)置恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離,該項(xiàng)控制設(shè)計(jì)不合理,不應(yīng)當(dāng)予以信賴。
2023 06/27 15:16
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