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小規(guī)模納稅人開1%稅率的電子普票，怎么分錄，麻煩二級(jí)明細(xì)科目也寫上，謝謝老師。

84785030| 提問時(shí)間：2023 06/27 13:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2023 06/27 13:48
84785030
2023 06/27 14:25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額？沒有超過10萬，增值稅不用交，怎么分錄？
宋生老師
2023 06/27 14:26
你好！小規(guī)模沒有銷項(xiàng)稅，直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就好了 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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