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問題已解決
請問出差報銷住宿費不能超過280 但是實際發(fā)票金額300 取得的是增值稅專用發(fā)票，請問入賬時候按照實際支付的280入賬 可是進項稅額怎么辦 按照發(fā)票上入還是自己倒算出來280的進項入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你全額入賬，然后再紅字沖減多余的部分，進項稅轉(zhuǎn)出
2023 06/27 13:27
84784979 
2023 06/27 13:53
老師具體怎么做賬務(wù)處理
借，管理費用/差旅費375.47
進項稅額22.53
管理費用/差旅費-16.98
進項稅額轉(zhuǎn)出1.02
貸，進項稅額轉(zhuǎn)出1.02
轉(zhuǎn)出未交增值稅1.02
銀行存款380
84784979
2023 06/27 13:53
老師具體怎么做賬務(wù)處理
借，管理費用/差旅費375.47
進項稅額22.53
管理費用/差旅費-16.98
進項稅額轉(zhuǎn)出1.02
貸，進項稅額轉(zhuǎn)出1.02
未交增值稅1.02
銀行存款380
宋生老師 
2023 06/27 13:54
你好，你分開2步做啊，不要做一步。管理費用/差旅費375.47
進項稅額22.53
貸銀行存款300
然后
借銀行存款20 貸管理費用/差旅費-
進項稅額轉(zhuǎn)出
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