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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這家單位是分公司準(zhǔn)備注銷，準(zhǔn)備要注銷，賬上存貨還有五十幾萬(wàn)，原來(lái)沒有明細(xì)賬的，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？
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你好；? 那你貨物還有實(shí)物存在公司嗎??
2023 06/26 16:10
84784985 
2023 06/26 16:10
沒有了，就賬上掛著的數(shù)據(jù)
meizi老師 
2023 06/26 16:16
你好； 沒有了。 做報(bào)廢處理 或者丟失處理的； 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品；? 借營(yíng)業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益?
84784985
2023 06/26 16:58
好的，如果有東西，但是實(shí)物不太準(zhǔn)確，明細(xì)帳也沒有的情況，可以直接開材料一批嗎？
meizi老師
2023 06/26 17:00
你好；不能的； 這樣開 屬于 籠統(tǒng)開票； 不合理的?
84784985
2023 06/26 17:01
哦哦，那就處理起來(lái)有點(diǎn)難了
meizi老師
2023 06/26 17:03
你好； 對(duì) ；? 要按照明細(xì)去開票的
84784985
2023 06/26 17:18
往來(lái)科目掛得金額也挺大，我可以應(yīng)收應(yīng)付這種對(duì)應(yīng)科目一筆直接對(duì)沖嗎？
meizi老師
2023 06/26 17:18
你好；? 同一個(gè)客戶或者公司來(lái)說； 這個(gè)是可以對(duì)沖的?
84784985
2023 06/26 17:19
額。。。不是同一個(gè)
meizi老師
2023 06/26 17:19
那就不能隨意去對(duì)沖科目的?
84784985
2023 06/26 17:21
那我注銷公司，賬上往來(lái)很大，就不用管他嗎？稅務(wù)注銷會(huì)有什么問題嗎？
meizi老師
2023 06/26 17:27
你好；? 你注銷就得把所有明細(xì) 欄次都清理掉的； 這個(gè)會(huì)涉及稅費(fèi)的?
84784985
2023 06/27 09:23
應(yīng)收也收不回來(lái)了，應(yīng)付應(yīng)該也不付了，賬務(wù)怎么清理呢？
meizi老師
2023 06/27 09:26
你好；? 那你就做；1. 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備；? 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款? ?2.? 借應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入??
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