問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅款，分包抵扣資料必須含在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款的完稅憑證嗎？若分包方未在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款，而是在機(jī)構(gòu)所在地繳納稅款，拿到機(jī)構(gòu)所在地的完稅憑證去建筑服務(wù)發(fā)生地可以進(jìn)行分包抵扣嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你分包出去的，它是異地的話，需要這么做的，他在企業(yè)所在地的，這個(gè)不用預(yù)繳稅款，給你開(kāi)發(fā)票就行。
2023 06/26 13:14
84784978
2023 06/26 13:40
我最想問(wèn)：1、分包抵扣資料中完稅憑證是否是必須資料 2、分包抵扣資料完稅憑證是否必須是在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后稅務(wù)局開(kāi)局的完稅證明，還是在分包方機(jī)構(gòu)所在地的完稅憑證也可以抵扣？
郭老師
2023 06/26 13:43
第一個(gè)，如果人家是當(dāng)?shù)氐模@個(gè)不需要有完稅證明。
84784978
2023 06/26 13:43
不是當(dāng)?shù)氐?/div>
郭老師
2023 06/26 13:43
第二個(gè)他這個(gè)是異地的嗎？如果是異地的話，它必須是預(yù)繳，如果他不預(yù)繳，稅務(wù)局會(huì)要求你們單位全額交，不允許抵扣分包 異地的必須是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的完稅證明。
84784978
2023 06/26 13:44
好的，感謝老師
郭老師
2023 06/26 13:46
不用客氣，工作愉快。
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