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你好需要計(jì)算做好了接著發(fā)給你
2023 06/26 13:21
暖暖老師 
2023 06/26 13:22
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是210
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
3000*13%+1000*9%+5*20*13%=493
應(yīng)交增值稅493-210=283
暖暖老師
2023 06/26 13:22
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
（3000+5*20）*5%=155
暖暖老師
2023 06/26 13:23
應(yīng)交附加稅的計(jì)算是
（283+155）*（7%+3%+2%）=52.56
暖暖老師
2023 06/26 13:24
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是
3000+1000-500+100-1500-250=1850
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60*60%=36
3100*0.005=15.5納稅調(diào)增60-15.5=44.5
廣告費(fèi)扣除限額3100*15%=465全部扣除
暖暖老師
2023 06/26 13:25
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是
3000+1000-500+100-1500-250-155-52.65=1642.35
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
1642.35+44.5=1686.85
應(yīng)交企業(yè)所得稅1686.85*25%=421.7125
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