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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)體戶(hù)4月份之前都是定期定額，沒(méi)有做賬，4月份以后是查賬征收，要建賬了，那么建賬的初始數(shù)據(jù)要怎么填呢？特別是銀行存款，現(xiàn)金這些。
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你好，銀行庫(kù)存現(xiàn)金往來(lái)科目，存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
2023 06/26 11:54
郭老師 
2023 06/26 11:54
可以盤(pán)點(diǎn)你現(xiàn)有的余額來(lái)做期出，但是你今年都得按照查賬征稅的，你之前一到三月份沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用得需要發(fā)票。
84784972 
2023 06/26 11:56
我們沒(méi)有什么現(xiàn)金，只有銀行存款有余額。
84784972
2023 06/26 11:56
主要是貸方計(jì)入什么科目好
郭老師
2023 06/26 11:56
沒(méi)有的填寫(xiě)零就可以了。
84784972
2023 06/26 11:57
那銀行存款肯定不能為0的
84784972
2023 06/26 11:58
但是你填了銀行存款，那貸方也得填個(gè)數(shù)過(guò)去，要不然初始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
郭老師
2023 06/26 12:00
銀行存款沒(méi)有讓你填寫(xiě)零代方，你先不用管可以嗎？你把所有的全部都錄入之后，差額放到未分配利潤(rùn)，你別做一個(gè)借方，做一個(gè)貸方，你就錄入，期初的時(shí)候全部都錄入，按照正確的來(lái)，然后剩下的差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
84784972
2023 06/26 12:02
那銀行存款肯定要填余額了
84784972
2023 06/26 12:02
其他都沒(méi)有余額
84784972
2023 06/26 12:03
所以怎么填初始數(shù)據(jù)
郭老師
2023 06/26 12:09
你好，這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的？是你們銷(xiāo)售產(chǎn)品出去的嗎？如果是的話(huà)，未分配的軟。
84784972
2023 06/26 12:39
那未分配利潤(rùn)，以后提取要交個(gè)稅嗎？查賬征收的個(gè)體戶(hù)
郭老師
2023 06/26 12:40
你好，交納了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得分紅，不需要再交個(gè)稅。
84784972
2023 06/26 12:42
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得分紅就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅吧
郭老師
2023 06/26 12:43
先繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，繳納了之后再分紅，
郭老師
2023 06/26 12:43
它是根據(jù)稅后利潤(rùn)來(lái)分紅。
84784972
2023 06/26 13:11
那我1-3個(gè)月進(jìn)貨的銀行付款了的進(jìn)貨發(fā)票要入賬怎么做分錄合適？
郭老師
2023 06/26 13:13
借庫(kù)存商品，貸銀行放款。
84784972
2023 06/26 13:15
銀行都付過(guò)款了，不能做這分錄了吧。那不是重復(fù)了
郭老師
2023 06/26 13:20
那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？做的預(yù)付賬款嗎？如果是的話(huà)，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款。
84784972
2023 06/26 13:20
當(dāng)時(shí)沒(méi)要求做賬
84784972
2023 06/26 13:25
怎么弄好？
郭老師
2023 06/26 13:25
你好，那你的期初怎么設(shè)置的，設(shè)置的時(shí)候包不包含這個(gè)銀行房款已經(jīng)支付的。
84784972
2023 06/26 13:26
我就是不知道怎么設(shè)置。
郭老師
2023 06/26 13:26
那你現(xiàn)在做到了哪一步了？同學(xué)，你準(zhǔn)備從幾月份開(kāi)始做？
郭老師
2023 06/26 13:27
還有一種做法，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，有發(fā)票的可以抵扣所得稅
相當(dāng)于在一月份，二月份，三月份已經(jīng)做了賬務(wù)處理啊，現(xiàn)在是紅沖蛋鍋在做發(fā)票的。
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