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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，3月開出來的專票，本月紅沖后重新開，做賬沖紅的分錄怎么做了
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你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 06/25 18:22
84785030 
2023 06/25 18:25
款已經(jīng)收到了，沖銷 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 重新開發(fā)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785030
2023 06/25 18:26
是這樣嗎
郭老師 
2023 06/25 18:27
把你的錢退回來了嗎？沒有退回的話，你做不了銀行放款，只能是應(yīng)收。
84785030
2023 06/25 18:27
公司開票出去，對(duì)方公司已經(jīng)轉(zhuǎn)款
84785030
2023 06/25 18:28
現(xiàn)在說發(fā)票規(guī)格型號(hào)沒有開，有結(jié)算單的，這樣發(fā)票不得行嗎
郭老師
2023 06/25 18:29
不可以
就得重新開
84785030
2023 06/25 18:33
做分錄，是上面這樣嗎，申報(bào)表不用改嘛
郭老師
2023 06/25 18:38
一正數(shù)一負(fù)數(shù)不需要的
你不還是有個(gè)重新開的
84785030
2023 06/25 18:41
好的，那對(duì)方公司做賬，也是這樣一正一負(fù)，申報(bào)表也不用改嘛
郭老師
2023 06/25 18:43
對(duì)方認(rèn)證了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
沒有認(rèn)證的不需要
84785030
2023 06/26 12:16
認(rèn)證了的，對(duì)申報(bào)表申報(bào)有影響不了
郭老師
2023 06/26 12:16
你好，認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新認(rèn)證就是了，一證式一復(fù)數(shù)也不影響。
84785030
2023 06/26 12:21
就是申報(bào)表申報(bào)不變嘛
郭老師
2023 06/26 12:24
申報(bào)表怎么不變
一個(gè)是在第一行和第二行里面填寫，
另一個(gè)是在20行里面填寫，他只不過是不影響交稅。
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