00:10:00
問題已解決
請問，3月開出來的專票，本月紅沖后重新開，做賬沖紅的分錄怎么做了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
2023 06/25 18:22
84785030 
2023 06/25 18:25
款已經(jīng)收到了，沖銷 借銀行存款負數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù) 重新開發(fā)票 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額
84785030
2023 06/25 18:26
是這樣嗎
郭老師 
2023 06/25 18:27
把你的錢退回來了嗎？沒有退回的話，你做不了銀行放款，只能是應(yīng)收。
84785030
2023 06/25 18:27
公司開票出去，對方公司已經(jīng)轉(zhuǎn)款
84785030
2023 06/25 18:28
現(xiàn)在說發(fā)票規(guī)格型號沒有開，有結(jié)算單的，這樣發(fā)票不得行嗎
郭老師
2023 06/25 18:29
不可以
就得重新開
84785030
2023 06/25 18:33
做分錄，是上面這樣嗎，申報表不用改嘛
郭老師
2023 06/25 18:38
一正數(shù)一負數(shù)不需要的
你不還是有個重新開的
84785030
2023 06/25 18:41
好的，那對方公司做賬，也是這樣一正一負，申報表也不用改嘛
郭老師
2023 06/25 18:43
對方認證了需要進項轉(zhuǎn)出
沒有認證的不需要
84785030
2023 06/26 12:16
認證了的，對申報表申報有影響不了
郭老師
2023 06/26 12:16
你好，認證了，進項轉(zhuǎn)出再重新認證就是了，一證式一復(fù)數(shù)也不影響。
84785030
2023 06/26 12:21
就是申報表申報不變嘛
郭老師
2023 06/26 12:24
申報表怎么不變
一個是在第一行和第二行里面填寫，
另一個是在20行里面填寫，他只不過是不影響交稅。
閱讀 416
描述你的問題，直接向老師提問
54
意見反饋
