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試算平衡時發(fā)現(xiàn)其他應收款貸方掛50多萬，想用其他應付款來對沖，但是必須要選擇二級科目，查詢發(fā)現(xiàn)二級科目截止目前掛賬其他應收款貸方的有兩個，一個是法定代表人個人掛賬貸方90多萬；一個是集團旗下的兄弟公司A掛賬貸方有390多萬。請問老師，我選擇哪個來對沖比較合適？
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你好；? 這個其他應收款貸方； 你有其他應收款 （同一個人活或者單位 有這個? 往來科目嗎 ）
2023 06/25 16:22
84784964 
2023 06/25 16:30
老師，我們平時往來款或者法定代表人提備用金和借款都是只用其他應收款，法定代表人也是只掛其他應收款，我們借兄弟公司A的款也是只掛其他應收款！所以現(xiàn)在不知道對沖哪個比較合適?
meizi老師 
2023 06/25 16:31
你好；? ? 你現(xiàn)在要沖誰的往來科目；? 就得對應去沖對方科目比如法人的其他應收款； 記得沖 這個 往來才行的?
84784964
2023 06/25 16:38
知道了呢老師，我現(xiàn)在想選其中一個來沖，不知道是沖法人的還是沖兄弟公司的那個比較合適？法人掛貸方90多萬，兄弟公司A掛貸方390多萬，相當于是我們公司欠他們的錢，老師我是不是沖法人那個好點？
meizi老師
2023 06/25 16:41
你好；? ?沖你法人的； 不應該沖? ?兄弟公司??
84784964
2023 06/25 16:44
好的，謝謝青老師耐心解答！??
meizi老師
2023 06/25 16:45
不客氣的 ； 幫到你就好
84784964
2023 06/25 16:48
青老師，那個摘要說明我怎么寫好一點呢？
84784964
2023 06/25 16:52
“由于記賬錯誤未核銷，將同一人借貸方對沖”老師可以這么寫嗎？
meizi老師
2023 06/25 16:52
你好；摘要寫沖法人往來數(shù)據(jù)??
84784964
2023 06/25 16:54
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/25 16:54
不客氣的 ； 幫到你就好
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