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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，有一個(gè)商會賬，以前會計(jì)把2021做的賬錯(cuò)了，實(shí)際是其他應(yīng)付款，卻入到了營業(yè)收入，然后2022年我做更正，貸：其他應(yīng)付款 2萬，貸未分配利潤 2萬負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)至負(fù)倆表上的未分配利潤金額，不等于期初未分配利潤+利潤表上的總凈額，也就是調(diào)整后未分配利潤多出了2萬，是不是我的調(diào)整分錄錯(cuò)了？
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你好，學(xué)員，沒有調(diào)整錯(cuò)誤的
2023 06/25 16:16
84785019 
2023 06/25 16:22
是不是分錄做少了，為什么現(xiàn)在的報(bào)有上的未分配利潤卻比利潤表上的凈利潤%2b年初未分配利潤之和多了2萬呢
冉老師 
2023 06/25 16:24
因?yàn)?，直接用的未分配利潤科目?/div>
84785019
2023 06/25 16:28
所以只要調(diào)整了，這個(gè)未分配利潤都會多出來調(diào)整部份是嗎
84785019
2023 06/25 16:31
能做什么分錄讓這個(gè)數(shù)對上期初未分配利潤余額%2b利潤表上的凈利潤額總之和嗎
冉老師
2023 06/25 16:35
所以只要調(diào)整了，這個(gè)未分配利潤都會多出來調(diào)整部份是嗎
是的
冉老師
2023 06/25 16:36
能做什么分錄讓這個(gè)數(shù)對上期初未分配利潤余額+利潤表上的凈利潤額總之和嗎
除非把未分配利潤科目換成營業(yè)外收支
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