問(wèn)題已解決

老師，我的金碟賬套是單機(jī)版的在生成24年期初數(shù)據(jù)未分配利潤(rùn)在借方錯(cuò)（負(fù)數(shù)），又無(wú)法改動(dòng)科目余額表期初數(shù)，一月我做調(diào)整賬可以嗎？借：以年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)行嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 09:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是借貸方向錯(cuò)了還是余額錯(cuò)了
04/08 09:49
84784984
04/08 09:52
余額錯(cuò)了
樸老師
04/08 09:54
那你更正的分錄得看為啥錯(cuò)了 然后再更正
84784984
04/08 10:28
因?yàn)檫@是單機(jī)版的金碟系統(tǒng)，23年期末數(shù)未分配利潤(rùn)貸方8萬(wàn)多的利潤(rùn)是正確的，結(jié)果在生成24年的期初數(shù)是借方40多萬(wàn)的虧損了，軟件的老師說(shuō)這種單機(jī)版容易出錯(cuò)，只能改報(bào)表期初藪，不能改科目余額期初數(shù)
樸老師
04/08 10:32
同學(xué)你好 期初數(shù)沒(méi)法改 只能做分錄
84784984
04/08 10:39
我做這個(gè)分錄對(duì)嗎？借以前損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
樸老師
04/08 10:45
同學(xué)你好 這個(gè)對(duì)的哦
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