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問(wèn)題已解決
老師 想問(wèn)下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購(gòu)入一批鋼材，現(xiàn)場(chǎng)加工并安裝，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬??？公司是建筑裝飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售、制造等經(jīng)營(yíng)范圍，但是沒(méi)有建筑施工資質(zhì)。
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你好！你這個(gè)，建議你直接按鋼結(jié)構(gòu)制作來(lái)開(kāi)發(fā)票申報(bào)
2023 06/25 14:51
84785004 
2023 06/25 14:52
那怎么做賬呢
宋生老師 
2023 06/25 14:54
你好！借原材料 貸應(yīng)付賬款
借生產(chǎn)成本 貸原材料
借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785004
2023 06/25 14:57
可以不通過(guò)庫(kù)存商品科目嗎？因?yàn)槲覀兓旧隙际琴?gòu)入后拉到現(xiàn)場(chǎng)制作安裝，沒(méi)有庫(kù)存
84785004
2023 06/25 14:58
可以直接在領(lǐng)用后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面，不通過(guò)庫(kù)存商品科目，也不用等到確認(rèn)收入后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2023 06/25 15:00
你好，可以的，這樣操作也行。
84785004
2023 06/25 15:05
哦，還沒(méi)有確認(rèn)收入，我們?cè)陬I(lǐng)用后，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面這樣不會(huì)有什么問(wèn)題吧
宋生老師
2023 06/25 15:05
你好！不行，收入和成本要配比
84785004
2023 06/25 15:10
那我如果不通過(guò)庫(kù)存商品這個(gè)科目的話(huà)，要怎么做啊，是等到確認(rèn)收入后在把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎？
宋生老師
2023 06/25 15:13
你好！不行的，月度都要結(jié)轉(zhuǎn)，不然報(bào)表不平
84785004
2023 06/25 15:16
那我暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入，又不能通過(guò)庫(kù)存商品科目核算，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理啊
宋生老師
2023 06/25 15:17
你好！為什么不能通過(guò)庫(kù)存呢
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