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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年第1季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證:提供服務(wù)使用的增值稅稅率為6%) (1)購進(jìn)5臺小型設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬元、增值稅為6.4萬元。 (2)租入一處底層商鋪?zhàn)鳛闋I業(yè)部，租金總額為105萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元、增值稅為5萬元。 (3)辦理公司業(yè)務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)(不含稅)30萬元，收取其他收入(不含稅)25萬元。 (4)提供勞動(dòng)服務(wù)，取得主要業(yè)務(wù)收入(不含稅)10000萬元 (3)該公司第1季度的增值稅稅額
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你好，該公司第1季度的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=（30萬+25萬）*6%+10000萬*6%—6.4萬—5萬
2023 06/25 10:53
84784983 
2023 06/25 10:56
(1)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額
(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師 
2023 06/25 10:57
(1)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=（30萬+25萬）*6%+10000萬*6%
(2)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.4萬+5萬
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