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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下圖應(yīng)納稅額是怎么算出來(lái)的？請(qǐng)發(fā)我明細(xì)，還有減免稅額怎么計(jì)算的？
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應(yīng)納稅額等于第一行乘以3%。減免的稅款是第一行乘以2%，你開的都是1%的發(fā)票。
2023 06/25 10:31
84784974 
2023 06/25 10:34
減免稅款應(yīng)該是第三行乘以2%，然后第二行我們開具的專票稅率是3%
84784974
2023 06/25 10:34
那是不是6月所屬期就自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了？
郭老師 
2023 06/25 10:35
對(duì)的，正確的，3%的專票按照3%來(lái)交增值稅，沒(méi)有減免。
84784974
2023 06/25 10:36
那是不是下月初報(bào)稅就按13%稅率一般納稅人進(jìn)行申報(bào)了？
郭老師
2023 06/25 10:36
你好，什么時(shí)間生效的，生效日期？
84784974
2023 06/25 10:37
請(qǐng)問(wèn)在哪里可以找到生效日期？
郭老師
2023 06/25 10:38
你申請(qǐng)的時(shí)候沒(méi)有嗎？你自己申請(qǐng)的時(shí)候應(yīng)該有一個(gè)表格在這里面自己選擇的。
郭老師
2023 06/25 10:38
實(shí)在找不到電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面，你看一下一般納稅人稅種認(rèn)定從什么時(shí)間開始的。
84784974
2023 06/25 10:41
小規(guī)模累計(jì)12個(gè)月銷售額超過(guò)500萬(wàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)表是6月7號(hào)填寫的，一般納稅人鑒定是7月開始的，到底幾時(shí)算？
郭老師
2023 06/25 10:43
你好，八月份申報(bào)增值稅，一般納稅人的。七月份生效，在七月份屬于一般納稅人，八月份才申報(bào)。
84784974
2023 06/25 10:58
可6月不已經(jīng)超過(guò)600萬(wàn)銷售額了嗎？
84784974
2023 06/25 10:58
今天稅務(wù)局開的吧
郭老師
2023 06/25 10:59
那你們申請(qǐng)生效時(shí)間為什么寫七月份？
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