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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份管理員開了一張紙質(zhì)專票，這張發(fā)票在5月申報(bào)增值稅時(shí)已申報(bào)，然后在5月份對(duì)方退回說(shuō)不能是管理員，所以5月份紅沖再重新開具，但是因?yàn)槭д`5月份紅沖的那張發(fā)票沒(méi)有上傳報(bào)送，導(dǎo)致6月申報(bào)5月增值稅時(shí)，不顯示紅沖的那張發(fā)票，最后這張紅沖發(fā)票在6月份開具了，請(qǐng)問(wèn)我6月份根據(jù)這張紅沖發(fā)票怎么做賬報(bào)稅？
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你好，五月份你開出了附屬發(fā)票嗎？開出來(lái)了你上傳再去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表不就行了？
2023 06/25 10:23
84784958 
2023 06/25 10:48
其實(shí)就是4月份一張發(fā)票開錯(cuò)了，正常5月份紅沖一下再開一張正確的就OK了，5月份也剛好一正一負(fù)為0，不影響報(bào)稅，但是失誤導(dǎo)致5月份紅字發(fā)票開成，又重新開了一張藍(lán)字的，所以我5月份又根據(jù)這張藍(lán)字發(fā)票做憑證報(bào)稅了。我現(xiàn)在做6月份憑證，要根據(jù)這張紅沖的紙質(zhì)專票做賬，三聯(lián)發(fā)票都需要附在憑證后面嗎？
84784958
2023 06/25 10:49
少打字了，5月份紅字發(fā)票沒(méi)開成，開到6月份了
郭老師 
2023 06/25 10:49
對(duì)的，是的，是這么做的，但是你確定一下你開票日期是五月份嗎？如果是的話，去修改五月份的申報(bào)表。
84784958
2023 06/25 11:01
我現(xiàn)在要根據(jù)這張6月份開具的工字發(fā)票做賬，請(qǐng)問(wèn)憑證附件是紙質(zhì)專票3聯(lián)都要附后面嗎？還是？
郭老師
2023 06/25 11:02
第一聯(lián)拿來(lái)做賬，第二聯(lián)、第三聯(lián)自己留存好了，如果對(duì)方認(rèn)證了，給對(duì)方。
84784958
2023 06/25 11:21
對(duì)方?jīng)]認(rèn)證，我這邊提交的紅字信息表，需要把紅字信息表和第一聯(lián)都附在憑證后面嗎？
郭老師
2023 06/25 11:28
對(duì)的，是的，需要這么做的。
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