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4月份管理員開了一張紙質(zhì)專票，這張發(fā)票在5月申報增值稅時已申報，然后在5月份對方退回說不能是管理員，所以5月份紅沖再重新開具，但是因為失誤5月份紅沖的那張發(fā)票沒有上傳報送，導致6月申報5月增值稅時，不顯示紅沖的那張發(fā)票，最后這張紅沖發(fā)票在6月份開具了，請問我6月份根據(jù)這張紅沖發(fā)票怎么做賬報稅？
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你好，五月份你開出了附屬發(fā)票嗎？開出來了你上傳再去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表不就行了？
2023 06/25 10:23
84784958 
2023 06/25 10:48
其實就是4月份一張發(fā)票開錯了，正常5月份紅沖一下再開一張正確的就OK了，5月份也剛好一正一負為0，不影響報稅，但是失誤導致5月份紅字發(fā)票開成，又重新開了一張藍字的，所以我5月份又根據(jù)這張藍字發(fā)票做憑證報稅了。我現(xiàn)在做6月份憑證，要根據(jù)這張紅沖的紙質(zhì)專票做賬，三聯(lián)發(fā)票都需要附在憑證后面嗎？
84784958
2023 06/25 10:49
少打字了，5月份紅字發(fā)票沒開成，開到6月份了
郭老師 
2023 06/25 10:49
對的，是的，是這么做的，但是你確定一下你開票日期是五月份嗎？如果是的話，去修改五月份的申報表。
84784958
2023 06/25 11:01
我現(xiàn)在要根據(jù)這張6月份開具的工字發(fā)票做賬，請問憑證附件是紙質(zhì)專票3聯(lián)都要附后面嗎？還是？
郭老師
2023 06/25 11:02
第一聯(lián)拿來做賬，第二聯(lián)、第三聯(lián)自己留存好了，如果對方認證了，給對方。
84784958
2023 06/25 11:21
對方?jīng)]認證，我這邊提交的紅字信息表，需要把紅字信息表和第一聯(lián)都附在憑證后面嗎？
郭老師
2023 06/25 11:28
對的，是的，需要這么做的。
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