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廠家每月給商貿(mào)公司的陳列費、人員工資,怎么做帳，商貿(mào)公司給廠家開了陳列費、人員工資專票,這款是抵貨款的，公司：借：預(yù)付賬款-廠家 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 不用先借：應(yīng)收賬款。 在轉(zhuǎn)借：預(yù)付帳帳款 貸：應(yīng)收賬款 ，可以一步到位嗎？

不需要的同一個客戶一個往來科目就行

沒有實際業(yè)務(wù)，對方往我們公司打錢，我們開了專票給對方，內(nèi)賬上怎么處理

內(nèi)賬上不是收入，就是比如借銀行存款1萬貸其他應(yīng)收款1萬，然后這個是專票，我們又是一般納稅人，就會有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，現(xiàn)在是銀行存款，其他應(yīng)收款是平了，但是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額怎么去處理，其實為了就是進賬開的票，不是收入，外賬上會做收入，但是內(nèi)賬上不做收入的，因為真的不是收入，但是開了票肯定要交稅的，外賬知道，就是內(nèi)賬不知道怎么去處理，如果說不計提，直接繳納，那應(yīng)交稅費未交增值稅就會有余額，有余額的話，怎么去沖掉呢

分錄怎么寫才合理呢

沒有實際業(yè)務(wù)，對方往我們公司打錢，我們開了專票給對方，內(nèi)賬上怎么處理 2023-06-24 08:01 借銀行 貸其他應(yīng)付款 不做收入

然后錢你們怎么推給人家，私下推給他嗎？私下推給他，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款，個人 營業(yè)外收入 收錢的稅點做銀行業(yè)額外收入 其他應(yīng)付款沒有余額了。

收錢的稅點做銀行業(yè)額外收入 您是不是打錯字了？

營業(yè)外收入打錯了，上面給你寫了分錄，你看分錄就行。

汽車銷售廠家返利，給我們開具紅字折讓證明和負(fù)數(shù)發(fā)票，我們之前是預(yù)付賬款的，現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么？這個折讓里面有廣告費折讓，季度激勵折讓，商品價格差折讓，還有其他的， 是這個吧？借：庫存商品等 紅字 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 藍字 貸：預(yù)付賬款 紅字

那廣告折讓、季度激勵折讓這些沖減什么?。?那應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出能不能記在借方進項稅紅字？

可以的 如果是產(chǎn)品銷售出去了，需要紅沖主營業(yè)務(wù)成本，如果沒有銷售的話可以做你上面的 也是庫存商品 可以

那廣告費折讓和終端促銷和銷售激勵折讓沖減什么？

票怎么開，不也是給你開商品的時候開折扣，如果是的話，也是沖這個庫存商品