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問(wèn)題已解決
公司的車賣了，開了二手車發(fā)票稅率4%，申報(bào)增值稅怎么申報(bào)，在哪里填寫？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅附表 一的第10行填列申報(bào)
2023 06/21 18:26
84785018 
2023 06/21 18:29
簡(jiǎn)易計(jì)稅那里嗎？分錄怎么寫？
84785018
2023 06/21 18:32
簡(jiǎn)易計(jì)稅里面有個(gè)4%征收率的行，但是無(wú)法填？銷售二手車減征增值稅嗎？還是就按發(fā)票金額申報(bào)繳稅？
廖君老師 
2023 06/21 18:33
您好，借：固定資產(chǎn)清理? ?累計(jì)折舊? ?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行? ?貸：固定資產(chǎn)清理? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
再看2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理余額在借方還是貸方，確認(rèn)資產(chǎn)處置損益
84785018
2023 06/21 18:36
這樣的話，增值稅申報(bào)表的收入應(yīng)該跟我賬套里的收入不一致吧？
廖君老師
2023 06/21 18:41
您好，那把第2個(gè)分錄直接確實(shí)為營(yíng)業(yè)外收入，第1個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理? ? 第2年分錄的營(yíng)業(yè)外收入一起結(jié)轉(zhuǎn) 到?資產(chǎn)處置損益
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