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發(fā)放的工資是正確，這個(gè)是應(yīng)該按照那個(gè)進(jìn)成本，實(shí)際發(fā)放的，還是這個(gè)月實(shí)際開(kāi)票的那個(gè)差額扣除的那個(gè)工資。

你好，這個(gè)是計(jì)提的，是應(yīng)發(fā)工資。比如你這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票屬于這個(gè)月的收入，成本也是在這個(gè)月計(jì)提的。

這個(gè)收入和成本需要對(duì)應(yīng)。

發(fā)放的工資多還是少？

發(fā)放的多

這個(gè)發(fā)票可以紅沖作廢，重新開(kāi)。

老師，你應(yīng)該沒(méi)有明白我的意思，我們這個(gè)單位他是往好多單位派送這個(gè)保安人員，工資是本月發(fā)放上個(gè)月的工資，但是開(kāi)票不是每個(gè)月都開(kāi)，有的半年開(kāi)一次，有的每個(gè)月開(kāi)，有的提前開(kāi)，現(xiàn)在我是把開(kāi)了票的這部分的工資計(jì)入成本了，沒(méi)開(kāi)票的那些工資發(fā)了，但是沒(méi)計(jì)入成本，什么時(shí)候開(kāi)票什么時(shí)候進(jìn)成本，這樣正確嗎？這樣會(huì)導(dǎo)致發(fā)放的工資多，進(jìn)成本的工資少。

去的，那你只有做了收入才能做成本，不是嗎？

正確的，你只有做了收入才能做成本。

你這相當(dāng)于晚做了收入

嗯嗯，但是這樣會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)，發(fā)放的多，計(jì)提的少。

不會(huì)的，借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，你不能做這個(gè)，你不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，做勞務(wù)成本里面就是了，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去，工資當(dāng)月計(jì)提，怎么不遵循這個(gè)原則？

好的，知道了，謝謝！

不用客氣，工作愉快。