00:10:00
問題已解決
上個月發(fā)票，這個月紅沖了，那這張紅沖票，我是把第一聯(lián)和第二聯(lián)都放到上個月的賬里面，還是第一張的發(fā)票聯(lián)不用動，第二張放到這個月跟負數(shù)發(fā)票放一塊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！建議你按第二種方法
2023 06/20 16:05
84785001 
2023 06/20 16:06
那我應該怎么做賬呢
宋生老師 
2023 06/20 16:08
你好！發(fā)票紅沖了，把紅沖的，也就是負數(shù)發(fā)票，跟以前的退回來的發(fā)票一起作為原始單據(jù)就好了
現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票的分錄就好
84785001
2023 06/20 16:17
上個月做的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入，這個月做相反的分錄？，還有就是紅沖之后又開一張一模一樣的發(fā)票，然后顧客轉(zhuǎn)的賬，我做賬直接做成借銀存 貸主營業(yè)務收入了
宋生老師
2023 06/20 16:19
你好！上個月做的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入，這個月做相反的分錄？是的。紅字分錄就是這樣。
你如果沒有稅費可以這樣
84785001
2023 06/20 16:20
沒有稅費，個體戶查賬征收的
宋生老師
2023 06/20 16:21
你好！正常是需要先計提
84785001
2023 06/20 16:33
計提？那怎么做分錄，做賬？
宋生老師
2023 06/20 16:33
你好！借銀存 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
閱讀 392
描述你的問題，直接向老師提問
739
意見反饋
