問(wèn)題已解決

款未收，票已開(kāi)，確認(rèn)了收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 計(jì)提工資成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，這樣的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 12:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，對(duì)的
2023 06/20 12:58
84784985
2023 06/20 13:17
老師，這個(gè)票是下個(gè)月的收入，提前確認(rèn)了，工資成本也提前計(jì)提了，這樣也可以嗎
小菲老師
2023 06/20 13:23
同學(xué)，你好 不可以的
84784985
2023 06/20 14:07
那正確的應(yīng)該怎么做賬
小菲老師
2023 06/20 14:08
同學(xué)，你好 下個(gè)月的收入，做到下個(gè)月，工資也要按實(shí)際發(fā)生月份入
84784985
2023 06/20 16:14
那發(fā)票已經(jīng)提前開(kāi)了，該怎么處理
小菲老師
2023 06/20 16:31
同學(xué)，你好 那就正常做收入
84784985
2023 06/20 20:58
收入做了，那成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
小菲老師
2023 06/20 21:03
同學(xué)，你好 當(dāng)月發(fā)生的成本，可以結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
2023 06/20 21:05
提前確認(rèn)的收入，成本能提前結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
2023 06/20 21:20
同學(xué)，你好 不能，要在實(shí)際發(fā)生月結(jié)轉(zhuǎn)成本
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