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2.某清廠為增值稅一般納稅人，11 月份銷售自己生產的糧食白酒15噸，開具增值稅專用發(fā)票注明銷售潁100萬元，另外向購買方收取優(yōu)質費33.9萬元。已知白酒的消費稅稅率為20%10.5元/500克，增值稅稅率13%。 (1)該清廠11月份應納消費稅為多少? (2)該酒廠11月份應確認的增值稅銷項稅額為多少?
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(1)該清廠11月份應納消費稅=（100萬+33.9萬/1.13）*20%+15*2000*0.5
(2)該酒廠11月份應確認的增值稅銷項稅額=（100萬+33.9萬/1.13）*13%
2023 06/20 11:02
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