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老師我這個月攤銷完上一年度房租后還有余額18000，但是今天剛付了下一年度房租38萬，這個月攤銷的時候是先把上次的18000攤銷完，還是按剛付的38萬每個月31666.7這樣攤銷？
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你好，按照剛支付的38萬每月分攤。
2023 06/20 10:13
郭老師 
2023 06/20 10:13
上一次沒有攤銷完的是什么原因？
84784962 
2023 06/20 10:16
我們是6月18號付房租，來的時候公司沒有賬，從2022年1月份建的賬，也就是期初設(shè)置了1月-6.18這之間的房租數(shù)
84784962
2023 06/20 10:18
就是這樣，導(dǎo)致有個一萬多的余額
郭老師
2023 06/20 10:18
應(yīng)該有這個余額嘛，如果沒有余額的話，你都紅沖了就行。
84784962
2023 06/20 10:20
去年6月份支付了以后也是按38萬攤銷的，所以今年仍舊還有這個一萬多的余額在，怎么紅沖呢？
郭老師
2023 06/20 10:21
你好，借管理費用，貸長期待攤費用，一次分攤了，他你這個沒有多做吧
84784962
2023 06/20 10:22
沒有多做指的是哪個？這個沒聽懂
郭老師
2023 06/20 10:23
長期待攤費用借方發(fā)生額，沒有多做的意思。
84784962
2023 06/20 10:23
這個1萬多余額應(yīng)該是6.1-6.18期間的房租
郭老師
2023 06/20 10:25
你一次做管理費用上面寫了。
84784962
2023 06/20 10:27
也就是我這個月可以做一個按38萬攤銷的分錄，再另做一個借：管理費用—房租18999.8，貸：長期待攤費用—房租18999.8嗎
84784962
2023 06/20 10:28
還是直接攤銷的時候把這個18999.8加在按38萬攤銷的數(shù)額里
郭老師
2023 06/20 10:32
你好，分開來做可以嗎？因為你這個涉及到具體的哪一個月份的業(yè)務(wù)，你的摘要怎么寫，不要和這個38萬摻合在一塊兒。
84784962
2023 06/20 11:29
哦，好的。也就是我這個月可以做一個按38萬攤銷的分錄，再另做一個借：管理費用—房租18999.8，貸：長期待攤費用—房租18999.8是吧
郭老師
2023 06/20 11:34
是是的，是這么做的。
84784962
2023 06/20 14:40
好的謝謝老師
郭老師
2023 06/20 14:47
不用客氣，工作愉快。
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