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老師，我第一季度的銷項是價稅合計入主營業(yè)務收入的，忘記計提銷項稅了，已經(jīng)申報完了的這個季度應該怎么調(diào)賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項
2023 06/20 10:11
84784999 
2023 06/20 10:18
好的，那小規(guī)模納稅人免征增值稅的，這個銷項稅額是計入其他收益還是營業(yè)外收入？
文文老師 
2023 06/20 10:28
銷項稅額是計入 營業(yè)外收入
84784999
2023 06/20 10:30
那符合免征的，當月計提增值稅，當月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補助？還是等本季度末的時候一塊轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
文文老師
2023 06/20 10:40
等本季度末的時候一塊轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784999
2023 06/20 10:46
是計入政府補助嗎
文文老師
2023 06/20 10:59
建議直接計入營業(yè)外收入-其他
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